Приложение

  1 Положение о подразделении
  УТВЕРЖДАЮ
(должность и ФИО вышестоящего руководителя
начальника подразделения, на которое
распространяется данное Положение)
«              »              20              г.
Положение о подразделении
(название подразделения) Общие положения              
(полное и сокращенное наименование подразделения) является структурным подразделением .              создано на основании             
(наименование подразделения)              (дата,              №              приказа) Подразделение возглавляется             
(наименование должности начальника подразделения)              
(наименование должности начальника подразделения) в своей работе непосредственно подчиняется
(наименование должности) назначается и освобождается
(наименование должности начальника подразделения) от должности приказом генерального директора             
в своей работе руководствуется
(наименование должности начальника подразделения) действующим законодательством РФ, приказами и распоряжениями генерального директора и его заместителей, планом работ, утвержденным                             ,
(наименование должности) правилами внутреннего трудового распорядка, правилами по охране труда, техники безопасности, пожарной безопасности, действующими на предприятии.
1.7[‡‡‡‡‡‡‡‡‡]. При обеспечении качества
(наименование должности начальника подразделения)
руководствуется действующим на предприятии «Руководством по качеству» и документацией системы менеджмента качества:
(указать перечень процедур СМК, регламентирующих процессы
системы качества, в которых задействовано данное подразделение) На работников подразделения распространяются действующие на предприятии системы оплаты труда. Назначение, основные задачи и функции подразделения Назначение:             
(наименование подразделения) производство (обеспечение, управление)
(указать главный результат(ы) (выход(ы)) процесса,
проводимого подразделением)
Основные задачи             
(наименование подразделения)
(привести перечень основных задач, стоящих перед подразделением, то есть указать проблемы организационного, технического, производственного характера, которые должно решать подразделение; для бизнес-процессов верхнего уровня основные задачи — это декомпозиция вниз деятельности подразделения на бизнес-процессы следующего уровня) Для решения основных задач, указанных в п. 2.2,             
(наименование подразделения) выполняет следующие основные функции:
(указать виды работ, систематически выполняемые подразделением при проведении своего бизнес-процесса, и участие в бизнес-процессах других подразделений) Основные показатели работы подразделения Результаты деятельности             
(наименование подразделения) оцениваются системой следующих показателей: Показатели процесса              Показатели продукта Показатели удовлетворенности
Организационная структура
В разделе указать перечень структурных элементов подразделения (полные и сокращенные наименования). Структура подразделения может быть представлена в виде блочной схемы:
Пример оформления оргструктуры

5. Права


(наименование должности начальника подразделения) и по установленному должностными инструкциями распределению обязанностей другие должностные лица имеют право:
(приводится перечень прав, которые реализуются по отношению к другим подразделениям: требовать, рекомендовать, предлагать, запрещать, привлекать кработе, получать сведения, проверятьработу) Ответственность Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения возложенных настоящим положением задач и функций несет              ___
Степень ответственности других работников устанавливается должностными инструкциями. (Ответственность работников подразделения за выполнение основных функций (ключевых процессов) может быть представлена в виде матрицы ответственности подразделения. В любой строке матрицы ответственности должна быть только одна буква «о», то есть за любую работу (бизнес-процесс нижнего уровня) должен отвечать только один работник. Перечень работ (бизнес-процессов) должен полностью совпадать с перечнем, приведенным в разделе 2.2 настоящего Положения.)
Матрица ответственности подразделения (пример для отдела кадров)

Наименование работы (бизнес-процесса)/№ ло списку

1

2

3

1. Планирование кадровой работы

0

У
/>

2. Подбор кандидатов по заявкам отделов

И

0

У

3. Ведение кадрового архива

и

у

0

4. Выпуск кадровых приказов

и

0

У

5. Организация подготовки и переподготовки персонала

0

у

У

6. Представление организации в местных социальных, муниципальных и других организациях

0

у


7. Контроль выполнения планов работы по персоналу

0

У


8. Управление отделом кадров

0

У


9. Регулярное представление генеральному директору отчетности по кадрам

0

У


О - ответственный, отвечает за проведение и конечный результат работы;
У - участвует в проведении работы;
И - получает информацию о проведении процесса (работы) и результатах.
Слисок должностных лиц ло штатному расписанию: Начальник отдела кадров. Зам. начальника отдела кадров. Инспектор по кадрам - 3 человека.

Взаимоотношения и связи с другими подразделениями
Данный раздел по степени важности является одним из самых главных, регламентирующих работу подразделения. Описываемые в нем взаимосвязанные работы и потоки информации должны полностью

совпадать с работами и информацией, приведенными в «Описании процесса (процессов)», выполняемых подразделением (разделами «Вход процесса» и «Выход процесса»). Этот раздел наиболее тщательно проверяют и согласовывают начальники смежных подразделений. Формулировки потоков продукции, документации и информации в положениях подразделений, взаимодействующих между собой, должны полностью совпадать.              
(наименование подразделения)
а)              предоставляет
(наименование смежного подразделения а) следующую продукцию, документацию и информацию:
получает от
(наименование смежного подразделения а) следующую продукцию, документацию и информацию:
б)              предоставляет
(наименование смежного подразделения б) следующую продукцию, документацию и информацию:
получает от
(наименование смежного подразделения б) следующую продукцию, документацию и информацию:

Разработал:              Согласовано:
Начальник подразделения              Руководитель
(ФИО, подпись)              (ФИО, подпись)
Юридический отдел
(ФИО, подпись) Начальники смежных подразделений[§§§§§§§§§]:
(подразделение а)
(ФИО, подпись)
(подразделение б)
(ФИО, подпись)

Приложение 2 Структура и оформление документов
Оформление верхнего колонтитула документа

Организация

Название документа

Название процесса

Изм. №

Подразделение

Лист№

Дата: 00.00.01


При оформлении документа используются указанные колонтитулы. Шрифт Times New Roman, размер 12, в заголовках «полужирный»; междустрочный интервал одинарный; отступ слева 2 см, справа 1 см, сверху и снизу по 1,5 см; форматирование текста по ширине.
Состав документа по разделам Лист утверждения. Назначение и область применения. Нормативные ссылки. В этом разделе указываются нормативные документы, на которые есть ссылки в данном документе. Определения терминов, обозначения и сокращения. Описание процесса. При описании процесса допускается использовать графическую форму его представления с входящими в него работами в виде потоковой диаграммы, блок-схемы и т. д. Документирование и архивирование. В этом разделе указывается место и срок хранения контрольного экземпляра документа во время его действия и после аннулирования. Порядок внесения изменений. В этом разделе указывается периодичность пересмотра настоящего документа. Ответственность за своевременный пересмотр документа и внесение изменений несет руководитель, утвердивший данный документ. Рассылка. В этом разделе указываются подразделения, в которые направлены учтенные копии данного документа. Раздел предназначен для учета, рассылки изменений и корректировок, а также изъятия копий при аннулировании документа.

№ учтенного экземпляра

Подразделение

Количество копий

1

Подразделение 1

1

2,3

Подразделение 2

2







Приложения. (При необходимости.) Приложения обозначаются заглавными буквами русского алфавита, кроме букв «з», «й», «о», «щ», «ъ», «ы», «ъ». В приложении обычно приводятся формы записей по качеству, появляющихся при проведении данного процесса. Лист регистрации изменений.
Форма листа регистрации изменений документа и его копий

№ изм.

Номера листов

Номер
документа

Подпись

Дата

Срок введения изменения

измененных

новых

аннули
рованных

заме
ненных


/>
















10. Ознакомление сотрудников.

№п/п

Должность

ФИО

Изм. №_

Дата

Подпись

Изм. № _

Дата

Подпись

Изм. №_

Дата

Подпись



























Приложение 3 Должностная инструкция
УТВЕРЖДАЮ
(Должность и ФИО руководителя,
утверждающего данную должностную инструкцию.) «              »              20              г.
(Для начальника подразделения ДИ утверждает его руководитель, для сотрудников подразделения — начальник подразделения.)
Должностная инструкция
(наименование должности) Общие положения              
(полное наименование должности в соответствии со штатным
расписанием)
осуществляет
(основная деятельность в соответствии с одной из основных задач (бизнес-процессов) структурного подразделения)              
(наименование должности) непосредственно подчиняется
(должность лица, в чьем непосредственном подчинении находится
работник)

Б период отсутствия указанного вышестоящего лица работник подчиняется
(наименование должности) Назначение на должность и освобождение от нее (прием и уволь
нение для рядовых работников предприятия) производится приказом
(наименование должности)
по представлению
(наименование должности) .              в своей работе руководствуется
(наименование должности)
действующим законодательством РФ, документами органов управления предприятием, действующими нормативными и технологическими документами, правилами внутреннего трудового распорядка,
Положением о              и настоящей ДИ.
(наименование структурного подразделения)
(В данном пункте может быть указано также, чьи устные или письменные распоряжения работник выполняет дополнительно к распоряжениям непосредственного руководителя или в его отсутствие.) На должность             
(наименование должности)
назначается работник
(указываются требования к образованию, стажу и опыту работы) Кроме того, в разделе «Общие положения» может быть указано: установлен ли работнику ненормированный рабочий день, если его должность включена в утвержденный приказом перечень должностей, специальностей и профессий с ненормированным рабочим днем;
входит ли работник в состав какого-либо коллегиального органа по должности (для руководителей особенно важно закрепить их членство в аттестационных, квалификационных, кадровых и т. п. комиссиях, а для других сотрудников — возможность их включения в состав комиссий по приему-передаче дел, проведению инвентаризации, списанию имущества и др.). Должностные обязанности Основные функции
(наименование должности) отвечает за выполнение и результат следующих основных функций (бизнес-процессов): .             
(наименование должности) участвует в выполнении следующих функций (бизнес-процессов):
В этом разделе перечисляются основные направления деятельности работника в соответствии с направлениями (или одним из направлений) деятельности структурного подразделения. В формулировках необходимо четко отразить вклад сотрудника в достижение главной задачи, перспективных и текущих задач структурного подразделения; указать, за выполнение каких функций (бизнес-процессов) и их результатов работник несет ответственность, а в выполнении каких он только участвует. Функции, указанные в данном разделе, должны полностью совпадать с функциями и работами, указанными в «Положении о подразделении...» и закрепленными за данным работником в матрице ответственности подразделения.
Содержание разделов 2.3-2.4 непосредственно связано с предыдущими и обычно включает перечисление работ, операций, которые выполняются работником ежедневно или систематически. Для удобства представления должностных обязанностей можно сначала перечислить те, которые он выполняет самостоятельно,
а затем те, которые выполняются им в сотрудничестве или кооперации с другими работниками. В этот раздел также входят неосновные функции, выполняемые работником (проведение инспекций, контролей, подготовка отчетов, проведение инструктажей по ТВ, ППБ и т. д.). .             
(наименование должности) выполняет следующие функции .             
(наименование должности)
должен выполнять основные обязанности, предусмотренные документами, регламентирующими «Правила внутреннего трудового распорядка» и действующими на предприятии. Требования к квалификации               _
(наименование должности) должен знать
(указывается перечень общих требований к знаниям и умениям, необходимым работнику для успешного выполнения задач по данной должности)
Обязательно должны быть указаны требования к знаниям документов, регламентирующих правила внутреннего трудового распорядка предприятия, правил и инструкций по технике безопасности, охране труда, промышленной санитарии, электронной гигиене, пожарной безопасности, инструкции по защите коммерческой тайны предприятия.
             
(наименование должности)
должен обладать следующими деловыми качествами
В разделе должны приводиться требования к работнику, учитывающие особенности деятельности подразделения и сложность выполняемых работ. Раздел также может быть представлен в виде перечня характеристик, по которым производится оценка деятельности аттестуемого работника с целью установления соответствия или несоответствия его квалификации требованиям, установленным в ДИ и фактически выполняемой работе. Права
              имеет право:
(наименование должности)
В разделе указываются: права работника на самостоятельное принятие решений (перечисление вопросов, которые он имеет право решать самостоятельно); права на использование необходимых материальных, финансовых, трудовых и информационных ресурсов; права на получение информации, необходимой работнику для осуществления его функций и эффективного исполнения обязанностей (в том числе и конфиденциальной); права на контроль (перечисление вопросов и действий, контролировать исполнение которых имеет право работник, выполняя свои обязанности или действуя по поручению руководителя); права требовать выполнения определенных действий (особенно от подчиненных), права давать распоряжения и указания и контролировать их исполнение; права визировать, согласовывать, подписывать и утверждать документы конкретных видов (особое внимание обращается
на права, относящиеся к документам, направляемым в другие подразделения предприятия и вне его).
В разделе также может быть указано право работника вносить предложения по совершенствованию деятельности, связанной с выполнением его непосредственных обязанностей, по совершенствованию функций и работ, в которых он участвует, входить в состав рабочих групп по подготовке и реализации конкретных проектов, участвовать в разработке коллегиальных решений, направленных на достижение главных задач структурного подразделения или всего предприятия.
В необходимых случаях в раздел можно внести универсальные права, общие для всех работников: на все виды установленной компенсации за свой трудовой вклад; на комфортные условия труда; на повышение квалификации и т. д. Ответственность
              несет ответственность:
(наименование должности)
В этом разделе предусматривается закрепление ответственности за выполнение действующего законодательства, требований организационно-правовых и других документов, надлежащее исполнение обязанностей и полное использование прав.
Предусматривается ответственность за рациональное использование предоставленных материальных, финансовых, трудовых и информационных ресурсов.
В необходимых случаях фиксируется полная материальная ответственность работника по должности, которая должна быть оформлена дополнительно заключаемым договором.
Предусматривается ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение «Правил внутреннего распорядка предприятия», правил и инструкций по технике безопасности, охране труда, промышленной санитарии, электронной гигиене, пожарной
безопасности, информационной безопасности для защиты коммерческой тайны предприятия. Взаимосвязи
              в своей деятельности взаимодействует:
(наименование должности)
Указываются взаимосвязи работника, которые он осуществляет для решения задач предприятия, структурного подразделения, эффективного исполнения своих должностных обязанностей. Сначала указываются связи внутри подразделения, а затем (при необходимости) — связи с внешними подразделениями и организациями.
Если взаимоотношения и связи работника формализованы на уровне документов, то это может быть представлено в виде таблиц, включающих графы «работник передает», «работник получает».
В таблице указываются наименования взаимодействующих структурных подразделений или работников, вид документа или содержание информации; в данный раздел целесообразно включать названия и формы журналов или картотек, а также названия баз данных, которые ведет сотрудник.
Должностная инструкция разработана в соответствии с «Положением о подразделении...»
Согласовано:
Начальник
(подразделения) юридического отдела

alt="" />

Ознакомлен и обязуюсь выполнять
(подписи работников)
Ознакомлен
(подпись работника подразделения, который на время отсутствия замещает данного работника)

Целесообразно сделать Приложение кДИ, в котором в виде регламента отражены работы, которые данный сотрудник или начальник выполняет по графику, определенному системой управления предприятия. Качество работ подразделения можно оценить также и по соблюдению сроков подачи необходимой отчетности.
Пример:
Регламент работ, выполняемых по графику До 05 числа месяца, следующего за отчетным, составить и передать отчет по установленным показателям деятельности подразделения начальнику департамента по форме Ф 05.07-02. До 25 числа текущего месяца подать заявку на необходимые изменения в ресурсах начальнику департамента по форме Ф 05.07-35. До 07 числа по истечении квартала подать в финансовый отдел отчет о выполнении бюджета подразделения по форме Ф 03.07-12. До 15 декабря каждого календарного года организовать проведение обучения и аттестации персонала на знание требований: миссии и стратегии фирмы; нормативной документации, инструкций и регламентов работы; пожарной безопасности и техники безопасности.

Приложение 4
Требования разделов стандарта ИСО 9001:2008, наложенные на двухуровневую схему управления процессом
Генеральный директор




Владелец процесса Корректирующие Предупреждающие

6.2 Людски» .pet гgt;гы


7. ,йlt;?.ч;/\1йНТйчИЯ

6.3 И.-.фраструlt;- lt; а


С.4 Среда


по npcu'ser,'


8.2.2 Внутренние
г.равэрйи              1
8.2.1 Уйовле-.аорённость погреб! теля
8.2.3 Моншоринг процесса
^2.4




[ 1ромесс



ВХОД 2

Приложение 5 Области действия других стандартов, детализирующих требования ИСО 9001:2008



На данном рисунке отображены области действия другихстандар- тов ИСО серии 9000 (стандарты серии 10 000 входят в серию 9000).
Список стандартов серии 10 000, входящих в состав стандартов ИСО серии 9000, включая разрабатываемые проекты:
ИСО 10001:2007 Менеджмент качества. Удовлетворенность потребителей. Руководящие указания по кодексу поведения организации.
ИСО 10002:2007 Менеджмент организации. Удовлетворенность потребителя. Руководство по управлению претензиями в организациях.
ИСО 10003:2007 Менеджмент организации. Удовлетворенность потребителя. Руководство для разрешения споров вне организации.

ИСО 10004:2007 Менеджмент организации. Удовлетворенность потребителя. Руководство по мониторингу и измерению.
ИСО 10005:2005 Системы менеджмента качества. Руководство по планам качества. />ИСО 10006:2005 Системы менеджмента качества. Руководство по менеджменту качества в проектах.
ИСО 10007:2007 Менеджмент организации. Руководство по управлению конфигурацией.
ISO/DIS 10008 Менеджмент организации. Удовлетворенность потребителя. Руководство по электронной торговле между поставщиком и потребителем (проект).
ИСО 10012:2003 Системы менеджмента качества. Требования к процессам измерений и измерительному оборудованию.
ИСО 10013:2001 Менеджмент организации. Руководство по документированию системы менеджмента качества.
ИСО 10014:2006 Менеджмент качества. Руководство по достижению финансового и экономического эффекта.
ИСО 10015:1999 Менеджмент организации. Руководящие указания по обучению.
ИСО 10017:2003 Руководство по статистическим методам в соответствии с ИСО 9001.
ISO/DIS 10018 Менеджмент качества. Руководство по вовлечению и компетенциям персонала (проект).
ИСО 10019:2005 Менеджмент организации. Руководство по выбору консультантов по системам менеджмента качества и использованию их услуг.
Источник: Selection and use of the ISO 9000family of standards
http://www.iso.org/iso/iso_9000_selection_and_use-2009.pdf

Приложение 6 Памятка для сотрудников
Памятка для сотрудников
по предстоящей сертификации системы менеджмента качества на соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2008 Для чего мы все это делаем?
Уважаемые сотрудники              ,
требования к качеству нашей продукции и нашей работы постоянно растут.
Чтобы потребители выбрали нас и принесли нам свои заказы и деньги, руководство предприятия в марте 20 года приняло решение разработать и внедрить на предприятии систему менеджмента (управления) качества (СМК), соответствующую требованиям международного стандарта ISO 9001:2008.
На сегодняшний день такая система на предприятии существует. Ее проверка назначена на              20              г. Проверять со
ответствие нашей системы требованиям стандарта будут аудиторы органа по сертификации
Если аудиторы признают, что система менеджмента качества выполняет требования стандарта ISO 9001:2008, то нам будет выдан сертификат. Этот сертификат мы можем показывать потребителям, которые действуют как обычные покупатели. Покупатель в магазине чаще всего приобретает товар известной сертифицированной фирмы, а не продукт от неизвестного производителя.
Цели разработки и внедрения СМК: Наша продукция должна нравиться потребителям больше, чем продукция наших конкурентов. Довольный нами потребитель принесет нам дополнительные заказы (деньги, из которых мы получаем зарплату).
Как мы все это делаем?
Для того чтобы все это получилось, на предприятии разработаны и размещены во всех подразделениях документы «Политика в области качества» и «Заявление руководства».
В основе системы менеджмента качества лежат восемь принципов, которые мы должны знать и выполнять: Забота о потребителе. Каждый из нас работает для потребителя и должен стараться работать так, чтобы потребитель остался доволен тем, что он получил. Например: если плохо настроено оборудование в начале технологической цепочки, то у смежных подразделений и у конечного потребителя появятся проблемы с качеством продукции. Ведь к потребителям вашего труда относятся все, кто стоит за вами: операторы, контролеры, упаковщики, кладовщики, которые с трудом читают плохой штамп с номером партии на коробке с продукцией. Конечный потребитель останется недоволен, если купит нашу продукцию и обнаружит, что она плохая.
Мы делаем продукцию «для потребителя — как для себя». Все работы в области качества возглавляют руководители. Они объединяют деятельность предприятия и направляют ее на достижение поставленных целей и планов. Наши цели — увеличение объемов выпуска и снижение затрат на производство. За качество отвечает каждый сотрудник предприятия. Дефект, допущенный одним сотрудником, может свести на нет усилия всего коллектива. Стоит повредить при транспортировке одну коробку, как вся продукция в ней может оказаться бракованной.
4 и 5. Для управления предприятием используется процессный подход. Все процессы предприятия объединены в налаженную систему. Каждый сотрудник является и поставщиком (для следующего сотрудника), и потребителем (для предыдущего). Порядок их взаимодействия определен в инструкциях. Постоянное улучшение. Мы знаем, что наши конкуренты не стоят на месте, требования потребителей постоянно растут, поэтому постоянно работаем над улучшением нашей работы.
Для того чтобы принимать правильные решения в области качества, мы должны тщательно собирать информацию о процессах и продукции. Принимать решение можно только на основе достоверных фактов. Взаимовыгодные отношения с нашими поставщиками позволяют нам получать материалы стабильного качества. Какие вопросы будут заданы аудиторами в ходе проверки?
Аудиторы в ходе проверки могут задать любому сотруднику следующие вопросы: Что такое ISO 9001:2008?
Ответ. Международный стандарт ISO 9001:2008 устанавливает требования к системе менеджмента качества предприятия (СМК), или «как должна работать система управления предприятием, чтобы потребитель всегда получал продукцию высокого качества». Зачем нам нужен сертификат соответствия СМК требованиям ISO 9001:2008?
Ответ. Для получения конкурентных преимуществ на рынке. Что такое качество продукции?
Ответ. Качество продукции — это: когда продукция удовлетворяет все потребности потребителя; когда покупатель приходит к нам еще раз, потому что ему нравится приобретать у нас продукцию. Качество нашей продукции выше норм ТУ и выше требований потребителей. Знаете ли вы, что написано в «Политике в области качества»? Как вы ее понимаете и выполняете?
Ответ. В «Политике в области качества» сказано: мы понимаем, что работаем для потребителя; качество продукции и работы зависит от каждого сотрудника; каждый сотрудник должен стремиться улучшать результаты своей работы.
Что такое процесс?
Ответ. Процесс — это деятельность по преобразованию входов в выходы (исходных материалов в готовую продукцию — результаты процесса). Что такое продукция?
Ответ. Продукция — это результат процесса. Прослеживаемость — возможность проследить историю создания продукции или ее местонахождение. Идентификация — присвоение продукции условных обозначений, по которым ее можно различать и прослеживать. Записи — документ, содержащий результаты или подтверждение деятельности. Отклонение (несоответствие) — несоответствие результата процесса или условий процесса установленным нормам. Разрешение на отклонение — разрешение на выпуск продукции с отклонениями от установленных норм. Например, согласие потребителя на получение партии продукции с отклонением от норм, не ухудшающих ее свойств. Корректирующие действия — действия по устранению причины обнаруженного несоответствия. Предупреждающие действия — действия по устранению причины предвидимого несоответствия. Каково ваше участие в системе менеджмента качества?
Ответ. Нужно рассказать о том, что вы делаете для того, чтобы
потребители были довольны. Если вы вносили какие-либо предложения по улучшению работы, об этом тоже следует рассказать. Например: для наладчиков — восстановление деталей, переход на ЗиП отечественного производства; для операторов — своевременный контроль за состоянием оборудования, внеплановые проверки качества продукции; брак легче предотвратить, чем потом разбраковывать.
Имеются ли у вас на рабочем месте все необходимые ресурсы?
Ответ. Необходимо перечислить все, что есть у вас на рабочем месте: стол, инструменты, каковы освещение и температура воздуха, измерительное оборудование, технологические карты, инструкции, телефон для связи или вызова наладчиков, механиков, электриков и т. д. Имеете ли вы разрешение работать на данной операции?
Ответ. Нужно ответить, кем и когда вы были обучены и аттестованы. Точную дату знать не обязательно, достаточно сказать, кто обучал и кто принимал экзамен. Имеются ли на вашем месте рабочая инструкция и технологическая карта?
Ответ. Нужно показать рабочую инструкцию и технологическую карту с подписью технолога и начальника цеха. Какие записи по качеству вы делаете в ходе работы?
Ответ. Нужно перечислить, чем вы подтверждаете выполнение своей работы. Записи в журналах готовности, в наряде, заполненные контрольные карты, заполненные журналы передачи смены, записи об остановках производства и запусках после ремонта с указанием, что было заменено, штампы и ярлыки на коробках с материалами и продукцией. Есть ли у вас в инструкциях указания, что делать, если вы обнаружили отклонение в работе или качестве продукции (брак)?
Ответ. Нужно показать и рассказать о том, какие у вас в инструкции указания о действиях в случае обнаружения отклонений, когда нужно остановить работу и вызвать начальника смены, наладчика, механика; о том, что после устранения дефекта (отклонения в работе) нужно вызвать контролера и проверить, устранен ли дефект в продукции. Разрешение на запуск оборудования после ремонта дает контролер.
Знаете ли вы требования к производству, хранению и транспортировке продукции ?
Ответ. Нужно рассказать о требованиях, изложенных в рабочей карте, в том числе о содержании раздела «Нельзя». Как проверять пригодность измерительных приборов, которые используются в производстве и при контроле?
Ответ. Все контрольно-измерительные приборы проходят метрологическую проверку и аттестацию в региональном ЦСМ. Известны ли вам требования потребителя к вашей продукции?
Ответ. Нужно рассказать о требованиях, изложенных в карте контроля. Требования довольно жесткие. Чтобы их гарантированно выполнить, мы установили для себя более жесткие нормы и работаем по регулировочным границам, а не по браковочным.
Эту памятку должен прочитать каждый сотрудник
Директор                            / ФИО/
Зам. директора              / ФИО/

УТВЕРЖДАЮ Начальник
(название подразделения) ФИО
              20              г.
План обучения
(подразделение)
на 20              год
Пример: для цеха

Категория работников

1-я тема

2-я тема

3-я тема

4-я тема

5-я тема

Начальники служб

16 часов май-июнь

6 часов июнь

4 часа август

-

4 часа ноябрь

Начальники смен

16 часов май-июнь

6 часов июнь

4 часа август

4 часа октябрь

4 часа ноябрь

Операторы (упаковщики)

8 часов июнь

2 часа июнь

4 часа август

4 часа октябрь

4 часа ноябрь

Кладовщицы

8 часов июнь

2 часа июнь

4 часа август

-

-

я              тема. Требования стандартов ИСО серии 9000 к системе ме
неджмента качества. Документация системы менеджмента качества
(организация)
Ведет: представитель руководства по системе качества. я              тема. Порядок описания процессов.
Ведет: начальник производства. я тема. Требования к продукции и обеспечение точного соблюдения технологии.
Ведет: главный технолог.
я              тема. Особенности эксплуатации технологического оборудования.
Ведут: главный механик, главный энергетик. я              тема. Порядок проведения контрольно-измерительных операций в производстве.
Ведет: начальник ОТК.


Представитель руководства по системе качества
Согласовано
Начальник (начальники служб и ведущие занятия)

alt="" />

Приложение 8
Пример программы обеспечения качества

Операция

Контролируемый параметр

Вид контроля/документ

Отливка корпуса

1. Контроль внешнего вида

На выборке 10 шт. с каждого пресса, каждые 4 часа (по 1 шт. с каждого формующего инструмента)
М 04.01.02, М 04.01.03,
М 04.01.04

2. Контроль толщины дна корпуса

3. Отклонение от плоскости горизонтальной части наружной поверхности корпуса

4. Контроль массы корпуса


Зачистка корпуса

1. Контроль внешнего вида

На выборке 8 шт. с каждой пескоструйной машины, каждые 4 часа М 04.01.02


Фрезерование корпуса

1. Контроль внешнего вида

На выборке 3 шт. с каждого станка, каждые 4 часа М 04.01.02, М 04.01.04,
М 04.01.05

2. Контроль посадочных размеров корпуса по калибрам (высота корпуса, внешний диаметр, внутренний диаметр)



Приложение 9
Блок-схема процесса «Закупка» с указанием ответственных и входящих (исходящих) документов

alt="" />

/>alt="" />

Обозначения: М3 - менеджер по закупкам, ОТК - отдел технического контроля, НСн - начальник отдела снабжения.

Приложение 10 Таблица оценки поставщиков
Поставляемое сырье и вспомогательные материалы:

Перечень первичных показателей поставщиков

Номер поставщика

1

2

3

4

1. Качество продукции





1.1. Выполнение требований ГОСТ, ТУ к продукции





1.2. Выполнение требований ГОСТ, ТУ к расфасовке, таре, упаковке, маркировке





1.3. Выполнение дополнительных требований заказчика





1.4. Стабильность качества продукции





1.5. Наличие сертифицированной системы качества




/>2. Экономические показатели




2.1. Цена и ценовая политика





2.2. Географическое положение (расходы на транспорт и таможню)





2.3. Вид поставок (предоплата -1, оплата по факту - 2, кредитная линия - 3)





3. Уровень организации поставок и сервис





3.1. Своевременность поставок





3.2. Сроки и система заключения заказа





3.3. Готовность к изменению сроков и объемов поставок





3.4. Замена бракованной продукции





3.5. Оперативность реакции на претензии





4. Перспективность и лояльность поставщика





4.1. Готовность к длительному сотрудничеству по договорам с гарантией качества





4.2. Готовность к повышению качества продукции




Поставщик № 1
(название)
Поставщик № 2
Поставщик № 3
Поставщик № 4

Аттестованы поставщики №
Рекомендованные закупки у поставщиков:
Менеджер по закупкам              Начальник              отдела              снабжения
              (ФИО)               (ФИО)
«              »                            20              г. «              »              20

Протокол внутренней проверки
№              от «              »              20              г.
Аудит плановый/внеплановый из-за:
(указать причину внепланового аудита)

Раздел

Название раздела

Оценка

Примечание

3

2

1

0

4.2.

Требования к документации






5.

Ответственность руководства

-

-

-

-


5.1.

Обязательства руководства






5.2.

Ориентация на заказчика






5.3.

Политика в области качества






5.4.

Планирование






5.5.

Ответственность, полномочия и взаимосвязь






5.6.

Анализ со стороны руководства






6.

Управление ресурсами

-

-

-

-


6.1.

Обеспечение ресурсами






6.2.

Человеческие ресурсы






6.3.

Инфраструктура






6.4.

Производственная среда






7.

Проведение процесса

-

-

-

-


7.1.

Планирование процесса






7.2.

Проведение процесса






7.3.

Идентификация и прослеживаемость






7.4.

Сохранность продукции






7.5.

Управление КИиИ оборудованием






8.

Измерение, анализ и улучшения

-

-

-

-


В.1.

Статистические методы






8.2.

Мониторинг и измерения






8.3.

Управление несоответствующей продукцией






8.4.

Анализданных







Раздел

Название раздела

Оценка

Примечание

3

2

1

0

8.5.

Улучшения

-

-

-

-


8.5.1.

Корректирующие действия






8.5.2.

Предупреждающие действия






Итого: количество ответов по столбцам






Количество баллов по столбцам






Фактическое количество баллов / / Возможное количество баллов

/
/

Итоговая оценка:


Примечание.
3 балла - документация соответствует требованиям процесса и СМК и полностью выполняется. />2 балла - документация соответствует требованиям процесса и СМК, но выполняется не полностью.
1 балл - документация не полностью соответствует требованиям процесса и СМК и не выполняется.
О баллов - документация не соответствует требованиям процесса и СМК.
Главный эксперт-аудитор              Начальник
              (              ) проверяемого подразделения
подпись (ФИО)                            (              )
«              »              20              г.              подпись (ФИО)
«              »              20              г.
Аудиторы

УТВЕРЖДАЮ Начальник подразделения
              (ФИО)
«              »              20              г.
Протокол анализа отклонения № Исходная информация. Дата              Место             
Подразделение
Содержание отклонения
Сведения об аналогичных случаях Результаты анализа Указания по продукции Корректирующие действия целесообразны?              (да/нет)
              (              )
подпись              (ФИО) Корректирующие действия/указания по продукции утверждаю
              (              )
подпись              (ФИО)


Содержание корректирующих действий

Ответственный

Срок

Отметка о выполнении


























Проверку эффективности провести: Дата Способ и ответственный              Проверка эффективности проведена: Дата Результат              Дополнительные корректирующие действия необходимы?
              (              )
подпись (ФИО)
Указания по продукции и корректирующие действия согласованы:
              (              )               (              )
подпись              (ФИО)              подпись              (ФИО)
              (              )               (              )
подпись              (ФИО)              подпись              (ФИО)

 
<< |
Источник: Репин В. В., Елиферов В. Г.. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-процессов. 2013

Еще по теме Приложение:

  1. ПРИЛОЖЕНИЯ Приложение 1 Примерная форма возражений по акту налоговой проверки
  2. Приложения к главе 5 Приложение 5.1. Компенсационная политика в отношении руководителя отдела продаж
  3. ПРИЛОЖЕНИЕ Приложение 1 Маршрутная технология обобщенного практического занятия с элементами формирования ЭК
  4. Приложения к главе 4 Приложение 4.1. Описание компетенций. Ориентация на достижение результата
  5. ПРИЛОЖЕНИЯ Приложение 1 Примерная тематика самостоятельных работ по дисциплине «Краткосрочная финансовая политика»
  6. Приложение 1 Приложение 10 к ГСДОУ Перечень типовых сроков исполнения документов
  7. Приложения к главе 2 Приложение 2.1. Примеры вопросов для опроса сотрудников
  8. Приложения Приложение А Задачи для аудиторной и самостоятельной работы
  9. Приложения к главе 3 Приложение 3.1. Положение о подборе персонала
  10. ПРИЛОЖЕНИЯ Приложение №1 Заявка на рассмотрение лизингового проекта
  11. Приложения к главе б Приложение 6.1. Положение об обучении сотрудников
  12. Приложения Приложение 1 Краткая характеристика деловых услуг
  13. Приложения ПРИЛОЖЕНИЕ А ПОРТФЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА КОНКУРЕНТОВ
- Cвязи с общественностью - PR - Бренд-маркетинг - Деловая коммуникация - Деловое общение и этикет - Делопроизводство - Интернет - маркетинг - Информационные технологии - Консалтинг - Контроллинг - Корпоративное управление - Культура организации - Лидерство - Литература по маркетингу - Логистика - Маркетинг в бизнесе - Маркетинг в отраслях - Маркетинг на предприятии - Маркетинговые коммуникации - Международный маркетинг - Менеджмент - Менеджмент организации - Менеджмент руководителей - Моделирование бизнес-процессов - Мотивация - Организационное поведение - Основы маркетинга - Реклама - Сбалансированная система показателей - Сетевой маркетинг - Стратегический менеджмент - Тайм-менеджмент - Телекоммуникации - Теория организации - Товароведение и экспертиза товаров - Управление бизнес-процессами - Управление знаниями - Управление инновационными проектами - Управление качеством товара - Управление персоналом - Управление продажами - Управление проектами - Управленческие решения -